Investeringen
Vervangingsinvesteringen
Voor vervangingsinvesteringen geldt:
- Ze voldoen aan wet- en regelgeving;
- Vervanging als gevolg van veroudering, slijtage en de staat van het onderhoud is noodzakelijk om het activum te behouden;
- Er is een relatie met eerdere bestuurlijke besluitvorming.
Ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2026 zijn investeringsbedragen bijgesteld en is de uitgavenplanning geactualiseerd (herfaseringen).
Tabel 5.1.1 Vervangingsinvesteringen
(bedragen x € 1.000)
| Bruto investeringskrediet | Subsidies en/of (rijks)bijdragen | Netto investeringskrediet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productgroep | VJN jaarschijf 2026 | Narap jaarschijf 2026 | Mutaties | VJN jaarschijf 2026 | Narap jaarschijf 2026 | Mutaties | VJN jaarschijf 2026 | Narap jaarschijf 2026 | Mutaties | ||
Programma 1 Kansengelijkheid | |||||||||||
Onderwijs – IHP PO | 19.110 | 8.007 | -11.103 | -423 | - | 423 | 18.687 | 8.007 | -10.680 | ||
Onderwijs – IHP VO | 9.360 | 2.660 | -6.700 | - | - | - | 9.360 | 2.660 | -6.700 | ||
Totaal 1 Kansengelijkheid | 28.469 | 10.666 | -17.803 | -423 | - | 423 | 28.046 | 10.666 | -17.380 | ||
Programma 2 Verstedelijking | |||||||||||
Gebiedsontwikkeling MIP | 1.658 | 488 | -1.171 | - | - | - | 1.658 | 488 | -1.171 | ||
Gebiedsontwikkeling MIP | 4.471 | 4.471 | - | - | - | - | 4.471 | 4.471 | - | ||
Civiel Zaanbrug | 169 | 169 | - | - | - | - | 169 | 169 | - | ||
Groen en Speelplaatsen | - | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 | ||
Overig | 413 | 1.313 | 900 | - | -900 | -900 | 413 | 413 | - | ||
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 5.385 | 5.385 | - | - | - | - | 5.385 | 5.385 | - | ||
Civiel | 23.000 | 7.000 | -16.000 | - | - | - | 23.000 | 7.000 | -16.000 | ||
Facilitair | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | ||
VRI/OV | 9.541 | 4.541 | -5.000 | - | - | - | 9.541 | 4.541 | -5.000 | ||
Waterhuishouding | 5.619 | 5.862 | 243 | - | - | - | 5.619 | 5.862 | 243 | ||
Wegen en Verkeer | 19.627 | 19.297 | -330 | - | - | - | 19.627 | 19.297 | -330 | ||
Groen | 9.526 | 9.526 | - | - | - | - | 9.526 | 9.526 | - | ||
Speelplaatsen | 2.170 | 2.170 | - | - | - | - | 2.170 | 2.170 | - | ||
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | 1.230 | 1.230 | - | - | - | - | 1.230 | 1.230 | - | ||
Riolen | 15.841 | 15.841 | - | -8.353 | -8.353 | - | 7.488 | 7.488 | - | ||
Handhaving | 287 | 287 | - | - | - | - | 287 | 287 | - | ||
Parkeren | 935 | 760 | -175 | - | - | - | 935 | 760 | -175 | ||
Vastgoed | 2.766 | 2.066 | -700 | - | - | - | 2.766 | 2.066 | -700 | ||
Totaal 2 Verstedelijking | 102.699 | 80.616 | -22.082 | -8.353 | -9.253 | -900 | 94.345 | 71.363 | -22.982 | ||
Programma 3 Duurzaamheid | |||||||||||
Circulair Zaanstad | 93 | 93 | - | - | - | - | 93 | 93 | - | ||
Totaal 3 Duurzaamheid | 93 | 93 | - | - | - | - | 93 | 93 | - | ||
Programma 4 Gezondheid | |||||||||||
Sport - Sportparken | 1.721 | 1.959 | 238 | - | - | - | 1.721 | 1.959 | 238 | ||
Sport - Sportvelden | 1.447 | 770 | -677 | -85 | -112 | -27 | 1.362 | 659 | -704 | ||
Sport - Zwembaden | 19.340 | 19.340 | - | -986 | -986 | - | 18.354 | 18.354 | - | ||
ICT | 89 | 89 | - | - | - | - | 89 | 89 | - | ||
Vastgoed | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | ||
ICT | 519 | 519 | - | - | - | - | 519 | 519 | - | ||
Totaal 4 Gezondheid | 23.116 | 22.878 | -239 | -1.071 | -1.098 | -27 | 22.046 | 21.780 | -266 | ||
Programma 5 Economie, kunst & cultuur | |||||||||||
Cultuurpanden | 1.602 | 1.602 | - | - | - | - | 1.602 | 1.602 | - | ||
Totaal 5 Economie, kunst & cultuur | 1.602 | 1.602 | - | - | - | - | 1.602 | 1.602 | - | ||
Programma 6 Veiligheid | |||||||||||
Vastgoed | 20 | 20 | - | -20 | - | 20 | - | 20 | 20 | ||
Handhaving | 381 | 381 | - | - | - | - | 381 | 381 | - | ||
Totaal 6 Veiligheid | 401 | 401 | - | -20 | - | 20 | 381 | 401 | 20 | ||
Programma 7 Samen werken aan Zaanstad | |||||||||||
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 70 | 70 | - | - | - | - | 70 | 70 | - | ||
Facilitair | 7.319 | 2.753 | -4.566 | - | - | - | 7.319 | 2.753 | -4.566 | ||
ICT | 2.619 | 2.619 | - | - | - | - | 2.619 | 2.619 | - | ||
Totaal 7 Samen werken aan Zaanstad | 10.008 | 5.442 | -4.566 | - | - | - | 10.008 | 5.442 | -4.566 | ||
Totaal vervangingsinvesteringen | 166.388 | 121.698 | -44.690 | -9.867 | -10.351 | -484 | 156.521 | 111.347 | -45.174 | ||
Tabel 5.1.2 Toelichting vervangingsinvesteringen
Productgroep | Toelichtingen |
|---|---|
Vervangingsinvesteringen | |
1 Kansengelijkheid | |
Onderwijs – IHP PO | Dit betreft een herfasering van het investeringskrediet (-€ 10,68 mln.). Dit heeft hoofdzakelijk de volgende oorzaken: 1. Er is meer voorbereidingstijd nodig voor het nemen van een locatiebesluit voor Campus Olympia. |
Onderwijs – IHP VO | Dit betreft een herfasering van het investeringskrediet Plafond IHP VO gebouwen (-€ 6,70 mln.). Er is meer voorbereidingstijd nodig bij het Blaise Pascal College en bij het Bertrand Russell College. |
2 Verstedelijking | |
Gebiedsontwikkeling MIP | De geplande investering voor Park HoogTij schuift door. Er is gekozen voor een veilige bovenafdichting, waardoor circa 19 hectare park naar verwachting binnen drie jaar toegankelijk wordt. De verdere inrichting volgt na aanvullende controles. Afvalzorg verzorgt de afwerking van de stort en de aanleg van het park. De realisatie van Park HoogTij start naar verwachting eind 2026 en wordt gefinancierd vanuit het MIP. Vanaf het MPG 26.1 wordt niet langer gerapporteerd over Nauerna en omgeving. |
Groen en Speelplaatsen | Conform het kredietbesluit voor de uitvoering van de visie Molenweide en Groene Oase (zaaknummer 9154272) is een deel van het bestaande investeringskrediet Groen en Waterplan afgesplitst naar het product Wegen en Verkeer. |
Civiel | Dit betreft een herfasering van Civiele kunstwerken 2025-2034. Het is de prognose dat in 2026 op het product Civiele kunstwerken in het MIP Openbare Ruimte een onderbesteding gaat plaatsvinden (-€ 16,00 mln.). Zowel bij Zaanstad als bij de aannemers (voorbereiding en uitvoering) is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar om alle geplande werken uit te kunnen voeren. Het effect op de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) daarvan is al verwerkt in de begroting. |
VRI/OV | Dit betreft een herfasering van het plan voor Verkeersregelinstallaties (VRI) en Openbare Verlichting (OV) 2025-2034. Zowel bij Zaanstad als bij de aannemers (voorbereiding en uitvoering) is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar om alle geplande werken uit te kunnen voeren. Ook blijkt de vervanging van verkeersregelinstallaties gecompliceerder dan vooraf ingeschat en heeft een terugtreding uit de markt plaatsgevonden door één van de grootste spelers. Dit leidt tot een onderbesteding (-€ 5,00 mln.). |
Waterhuishouding | De aanschaf van het baggerdepot valt hoger uit (€ 0,24 mln.). Dekking van de hogere rentelasten vindt plaats vanuit het waterhuishoudingbudget. |
Wegen en Verkeer | Conform het kredietbesluit voor de uitvoering van de visie Molenweide en Groene Oase (zaaknummer 9154272) is een deel van het bestaande investeringskrediet Groen en Waterplan afgesplitst naar Wegen en Verkeer (€ 0,25 mln.). Daarnaast is een deel van het krediet doorgeschoven naar 2027, omdat de uitvoering later gaat plaatsvinden. |
Parkeren | Dit betreft een herfasering van het investeringskrediet (-€ 0,18 mln.). De verwachting is dat de handhelds in de loop van 2027 vervangen gaan worden. |
Vastgoed | Binnen de opgave Verstedelijking was een investeringskrediet opgenomen voor de Sportstraat 1. Dit pand gaat nu deel uitmaken van het Huisvestingsplan en wordt daarom overgeheveld naar de opgave Gezondheid (-€ 0,70 mln.). |
4 Gezondheid | |
Sport - Sportparken | Per 1 juli 2025 is het nieuwe model beheer buitensport ingevoerd. Dit betekent dat Zaanstad verantwoordelijk is voor de renovatie van sportvreemde investeringen op de sportparken. Dit leidt tot een verhoging van het investeringskrediet (€ 0,24 mln.). De kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) hiervan zijn gedekt in de exploitatie. |
Sport - Sportvelden | Per 1 juli 2025 is het nieuwe model beheer buitensport ingevoerd. Dit betekent dat Zaanstad verantwoordelijk is voor de renovatie van sportvelden op sportparken. Bij de begroting zijn hiervoor nog extra investeringen opgevoerd (€ 0,3 mln.). De kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) daarvan zijn gedekt in de exploitatie. Daarnaast is er investeringskrediet doorgeschoven naar 2027 na keuring van de velden (-€ 1,00 mln.). |
Vastgoed | Binnen de opgave Verstedelijking was een investeringskrediet opgenomen voor de Sportstraat 1. Dit pand gaat nu deel uitmaken van het Huisvestingsplan en wordt daarom overgeheld naar de opgave Gezondheid (€ 0,70 mln.). Daarnaast is in de Huisvestingsplan ook een investeringskrediet opgenomen voor een locatie in Krommenie. |
7 Samen werken aan Zaanstad | |
Facilitair | De investeringen Facilitair zijn lager dan bij de voorjaarsnota. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het herfaseren van de verbouwing van het stadhuis en de externe onderkomens naar 2027, in afwachting van de aanbesteding en het huisvestingsoverleg voor de buitenlocaties (-€ 5,30 mln.). Daarnaast wordt de aanschaf van een nieuwe brandmeldinstallatie doorgeschoven naar 2031, omdat vervanging daarvan nog niet nodig is (-€ 0,20 mln.). De aanschaf van nieuwe stoelen voor de raadzaal gaat niet door, omdat de stoelen worden herbekleed (-€ 0,30 mln.). Tot slot zijn er drie nieuwe investeringen opgenomen: aanpassing klimaatinstallatie stadhuis (€ 0,90 mln.), traka-kasten op alle locaties (€ 0,17 mln.) en een 'speedlane' op de tweede verdieping van het stadhuis, samen met het instellen van een toegangspas bij de lift naar de eerste verdieping (€ 0,16 mln.). |
Uitbreidingsinvesteringen
Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en/of voorzieningen of expansie van huidige activiteiten en/of voorzieningen, met uitzondering van schoolgebouwen.
Bij de begroting 2026 is inzicht gegeven in de uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2026 tot en met 2034.
Tabel 5.1.3 Uitbreidingsinvesteringen
(bedragen x € 1.000)
Bruto investeringskrediet | Subsidies en/of (rijks)bijdragen | Netto investeringskrediet | ||||||||||||
Productgroep | VJN jaarschijf 2026 | Narap jaarschijf 2026 | Mutaties | VJN jaarschijf 2026 | Narap jaarschijf 2026 | Mutaties | VJN jaarschijf 2026 | Narap jaarschijf 2026 | Mutaties | |||||
Programma 1 Kansengelijkheid | ||||||||||||||
Onderwijs – IHP PO | 3.600 | 600 | -3.000 | - | - | - | 3.600 | 600 | -3.000 | |||||
Maatschappelijke Voorzieningen | 2.439 | 2.439 | - | -1.375 | -1.375 | - | 1.064 | 1.064 | - | |||||
Totaal 1 Kansengelijkheid | 6.039 | 3.039 | -3.000 | -1.375 | -1.375 | - | 4.664 | 1.664 | -3.000 | |||||
Programma 2 Verstedelijking | ||||||||||||||
Gebiedsontwikkeling MIP | 172 | 172 | - | - | - | - | 172 | 172 | - | |||||
Gebiedsontwikkeling MIP | - | 700 | 700 | - | -106 | -106 | - | 594 | 594 | |||||
Civiel | 6.542 | 5.373 | -1.168 | -130 | - | 130 | 6.412 | 5.373 | -1.038 | |||||
Infra | 5.430 | 4.611 | -819 | -3.531 | -3.531 | - | 1.899 | 1.080 | -819 | |||||
Groen en Speelplaatsen | 252 | - | -252 | - | - | - | 252 | - | -252 | |||||
Infra | 1.500 | 377 | -1.123 | - | - | - | 1.500 | 377 | -1.123 | |||||
Wegen en Verkeer | 3.828 | 3.408 | -420 | -888 | -888 | - | 2.940 | 2.520 | -420 | |||||
Wegen en Verkeer | - | 9.200 | 9.200 | - | -9.200 | -9.200 | - | - | - | |||||
Overig | 204 | 204 | - | -178 | -178 | - | 26 | 26 | - | |||||
Civiel | 2.893 | 1.893 | -1.000 | - | - | - | 2.893 | 1.893 | -1.000 | |||||
Verkeer en Vervoer | 4.804 | 1.934 | -2.870 | - | - | - | 4.804 | 1.934 | -2.870 | |||||
Totaal 2 Verstedelijking | 25.625 | 27.873 | 2.247 | -4.728 | -13.903 | -9.176 | 20.898 | 13.970 | -6.928 | |||||
Programma 4 Gezondheid | ||||||||||||||
Sport - Sportparken | 8.995 | 7.295 | -1.700 | -910 | -910 | - | 8.086 | 6.386 | -1.700 | |||||
Totaal 4 Gezondheid | 8.995 | 7.295 | -1.700 | -910 | -910 | - | 8.086 | 6.386 | -1.700 | |||||
Programma 5 Economie, kunst & cultuur | ||||||||||||||
Overig | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | |||||
Infra | 600 | - | -600 | - | - | - | 600 | - | -600 | |||||
Parkeren | 206 | 206 | - | - | - | - | 206 | 206 | - | |||||
Totaal 5 Economie, kunst & cultuur | 866 | 266 | -600 | - | - | - | 866 | 266 | -600 | |||||
| ||||||||||||||
Facilitair | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | - | |||||
ICT | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | - | |||||
Totaal 7 Samen werken aan Zaanstad | 275 | 275 | - | - | - | - | 275 | 275 | - | |||||
Programma 8 Financiën | ||||||||||||||
Overig | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | |||||
Totaal 8 Financiën | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | |||||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 41.801 | 38.948 | -2.853 | -7.012 | -16.188 | -9.176 | 34.788 | 22.760 | -12.028 | |||||
Totaal investeringen | 208.189 | 160.646 | -47.543 | -16.880 | -26.539 | -9.659 | 191.309 | 134.107 | -57.202 | |||||
Tabel 5.1.4 Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Productgroep | Toelichtingen |
|---|---|
Uitbreidingsinvesteringen | |
1 Kansengelijkheid | |
Onderwijs - IHP PO | Dit betreft de herfasering van het investeringskrediet MFA Zaanse Hout (schoolgebouw, -€ 3,0 mln.). De ingediende bezwaren zijn nog niet afgehandeld. Verwacht wordt dat de aanbesteding in het 4e kwartaal van 2026 gaat plaatsvinden. |
2 Verstedelijking | |
Gebiedsontwikkeling MIP | In het MPG 26.1 zijn drie voorbereidingskredieten toegekend voor verschillende locaties in Zaandam Zuidoost. Dit betreft de financiële verwerking daarvan in de begroting 2026. |
Civiel | Dit betreft de herfasering op grond van de bijlage Investeringen 26.2 (onderdeel uitbreidingsinvesteringen) bij de begroting. Het gaat om de projecten Guisweg en Aanlegsteigers pleziervaart. |
Infra | Dit betreft de herfasering op grond van de bijlage Investeringen 26.2 (onderdeel uitbreidingsinvesteringen) bij de begroting. Het gaat om het project Verbindingsweg Dorpsstraat (-€ 0,82 mln.). |
Groen en Speelplaatsen | Dit betreft de herfasering op grond van de bijlage Investeringen 26.2 (onderdeel uitbreidingsinvesteringen) bij de begroting. Het gaat om het project Molenweide (-€ 0,25 mln.). Omdat er op dit moment geen zicht is op een natuurvergunning ten behoeve van de werkzaamheden op het terrein De Veldmuis, is er nog niet gestart met de nieuwe openbare route inclusief de brug en de aanpassing van de gebouwen en weides. Het op dit moment nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen worden opgepakt. |
Infra | Dit betreft de herfasering op grond van de bijlage Investeringen 26.2 (onderdeel uitbreidingsinvesteringen) bij de begroting. Het gaat om het project Bereikbaarheidsdeal Afwaardering A7 fase II (-€ 1,12 mln.). |
Wegen en Verkeer | Dit betreft de herfasering op grond van de bijlage Investeringen 26.2 (onderdeel uitbreidingsinvesteringen) bij de begroting. Het gaat om het project Bereikbaarheidsdeal Overig Fietsmaatregelen (-€ 0,42 mln.). Daarnaast is het investeringskrediet voor Hoofdinfrastructuur Kogerveldwijk opgenomen (€ 9,20 mln.) met volledige dekking (-€ 9,2 mln.) conform het raadsbesluit (zaaknummer 97899320). |
Civiel | Dit betreft de herfasering op grond van de bijlage Investeringen 26.2 (onderdeel uitbreidingsinvesteringen) bij de begroting. Het gaat om project Brug Zijkanaal H (-€ 1,00 mln.) De uitvoering door de aannemer is gestart met uitwerken van het ontwerp en voorbereidende werkzaamheden en de realisatie van het fietspad en het groen. De beoogde oplevering van de brug is vertraagd naar eind 2027. |
Verkeer en Vervoer | Dit betreft de herfasering op grond van de bijlage Investeringen 26.2 (onderdeel uitbreidingsinvesteringen) bij de begroting. Het gaat om het project Herinrichting Damgebied (-€ 2,87 mln.). De uitvoering van de werkzaamheden bij de Dam en omgeving is verschoven 2026 naar 2027. |
4 Gezondheid | |
Sport - Sportparken | Dit betreft de herfasering op grond van bijlage Investeringen 26.2 (onderdeel uitbreidingsinvesteringen) bij de begroting. Het gaat om het project Sportpark Hoornse Veld (-€ 1,70 mln.). Er was meer tijd nodig om de discussie over de fietsbrug te beslechten, waardoor de werkzaamheden in 2027 gaan plaatsvinden. |
5 Economie, kunst & cultuur | |
Infra | Diverse projecten hebben stilgelegen door technische uitdagingen aan de kade ten behoeve van de riviercruise (-€ 0,60 mln.). Uitvoering schuift door naar 2027. |
8 Financiën | |
Overig | Zaanstad heeft circa 200 Abri's overgenomen van de huidige eigenaar. De abri's worden na revisie voor het benodigde onderhoud aanbesteed. |
Groenfonds
Tabel 5.1.5 Groenfonds
(bedragen x € 1.000)
Bruto investeringskrediet | Subsidies en/of (rijks)bijdragen | Netto investeringskrediet | |||||||||
Productgroep | VJN jaarschijf 2025 | Begroting jaarschijf 2025 | Mutaties | VJN jaarschijf 2025 | Begroting jaarschijf 2025 | Mutaties | VJN jaarschijf 2025 | Begroting jaarschijf 2025 | Mutaties | ||
Programma 3 Duurzaamheid | |||||||||||
Groenfonds | 1.560 | 1.645 | 85 | -49 | -49 | - | 1.510 | 1.596 | 85 | ||
Totaal 3 Duurzaamheid | 1.560 | 1.645 | 85 | -49 | -49 | - | 1.510 | 1.596 | 85 | ||