Financiën
Tabel 2.6.1 Financiën Veiligheid
Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand Burap | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
2026 | 2026 | 2026 | |
Lasten | 42.755 | 3.207 | 45.962 |
Baten | -5.336 | -584 | -5.920 |
Saldo van lasten en baten | 37.419 | 2.623 | 40.042 |
Toevoegingen reserves | 175 | 0 | 175 |
Onttrekkingen reserves | -100 | 0 | -100 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 37.494 | 2.623 | 40.117 |
Toelichting mutaties
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2026 zijn de lasten € 3,21 mln. hoger. De baten zijn € 0,58 mln. hoger. De verschillen worden hieronder toegelicht. Als de mutatie een relatie heeft met een ander programma dan wordt dit aangegeven in de voorlaatste kolom. In de financiële toelichting staat vermeld om welke programma's dit gaat.
Tabel 2.6.2 Begrotingsmutaties Veiligheid
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo programma | Relatie ander programma | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties met een effect op de Begroting | |||||||
1. Aanpak Ondermijning | 390 | - | - | - | 390 | - | 390 |
2. Uitvoering Daadkrachtig optreden | 40 | -642 | - | - | -602 | - | -602 |
3. Toerekening capaciteit | 1.324 | -107 | - | - | 1.217 | -543 | 674 |
4. Overige kleine begrotingsbijstellingen | -10 | - | - | - | -10 | 200 | 190 |
Mutaties met een saldo neutraal effect op de Begroting | |||||||
A. Bestuursopdracht Jeugd en Veiligheid | 229 | - | - | - | 229 | -229 | - |
B. Meicirculaire Gemeentefonds | 1.399 | - | - | - | 1.399 | -1.399 | - |
C. Uitvoering Pact Zaandam Oost | -345 | 345 | - | - | - | - | - |
D. Wegslepen voertuigen | 180 | -180 | - | - | - | - | - |
Totaal | 3.207 | -584 | - | - | 2.623 | -1.971 | 652 |
Mutaties met een effect op de Begroting
1. Aanpak Ondermijning
De lasten die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de aanpak van ondermijning zijn hoger dan begroot (€ 0,39 mln.). Dit betreft extra uitgaven voor juridisch advies en overige kosten die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de aanpak.
2. Uitvoering Daadkrachtig optreden
Binnen Daadkrachtig optreden is sprake van hogere lasten (€ 0,04 mln.) en hogere baten (€ 0,64 mln.).
De hogere lasten worden veroorzaakt door extra uitgaven voor het gebruik van portofoons.
De hogere baten ontstaan door:
- het opleggen van meer dwangsommen (€ 0,35 mln.).
- meer beboete overtredingen uit controle in het kader van de Huisvestingsverordening (€ 0,20 mln.).
- fietshandhaving (€ 0,09 mln.).
3. Toerekening capaciteit
Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten en -baten verdeeld.
Een deel van de capaciteitslasten bij Openbare Orde en Veiligheid (€ 0,28 mln.) wordt gedekt uit de externe middelen Preventie met Gezag I en Preventie met Gezag II. Ook zijn middelen voor straattoezicht en aanpak ondermijning aangewend uit de meicirculaire Gemeentefonds.
Een meer generieke toelichting op de capaciteitslasten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
4. Overige kleine begrotingsbijstellingen
Het restant (per saldo € 0,01 mln. voordelig) wordt verklaard door diverse relatief kleine begrotingsbijstellingen.
Mutaties met saldo neutraal effect op de Begroting
A. Bestuursopdracht Jeugd en Veiligheid
Gebleken is dat de bestuursopdracht Jeugd en Veiligheid niet juist in de begroting was verwerkt. Daarom hevelen we nu middelen (€ 0,23 mln.) over naar de exploitatie van Jeugd en Veiligheid om de lasten voor jongerenwerk op VO-scholen te kunnen dekken. Deze middelen waren eerder als capaciteit bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid in de begroting opgenomen.
B. Meicirculaire Gemeentefonds
In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds voor de opgave Veiligheid verwerkt (€ 1,40 mln.). De raad is hierover geïnformeerd via een afzonderlijke raadsinformatiebrief (zaaknummer 10359801).
(Zie ook Hoofdstuk Financiën )
C. Uitvoering Pact Zaandam Oost
Op grond van het Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost 2026-2029 is de begroting voor het onderdeel Preventie met Gezag II geactualiseerd. Tegenover de hogere lasten (€ 0,35 mln.) staan ook hogere subsidiebaten Preventie met Gezag II (€ 0,34 mln.).
D. Wegslepen voertuigen
Verkeerd geparkeerde voertuigen worden door de gemeente weggesleept. De hogere lasten (€ 0,18 mln.) worden verhaald op de overtreders. Dat leidt tot hogere baten (€ 0,18 mln.).
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is ook te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2026 op financiën.zaanstad.nl .